Как в 1С 8.3 настроить учет расходов по лизингу при расчете налога на прибыль?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Конфигурация:
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27)
• Доброе утро. А у Вас выполнена операция "Признание в НУ арендных платежей" в закрытии месяца?
• IrinaTG, конечно.
• И там пусто? Нет проводок? А в документе "Поступление в лизинг" что стоит в "Арендные платежи в НУ"?
• IrinaTG, проводок нет, пустота.
  В документе "Поступление в лизинг" способ отражения расходов "Лизинговые платежи (20.01)".
• Цитата: В документе "Поступление в лизинг" способ отражения расходов "Лизинговые платежи (20.01)".

  Это первый лизинг у Вас? До этого лизинги с отнесением на 20 счет были у Вас? Если нет, попробуйте поменять на 25 или 26 счет и закрыть месяц, чтобы понимать, не в счете ли проблема.
  
  Я посмотрела скрин, у Вас там подразделение не выбрано, нужно поставить.
• IrinaTG, это первый лизинг. Замена счета не дала результата.
  
  IrinaTG, и подразделение тоже ставила, все равно не считает. У меня два лизинга. Тоже решила проверить. В одном поставила, в другом нет. Результат один - нет проводок.
• Тогда посмотрите УП, что у Вас там в учете затрат прописано?
• IrinaTG,
• Аль_Искава, а в настройке "налогов и отчетов" что у Вас стоит по налогу на прибыль ?
• IrinaTG, а где именно? Если "способ формирования стоимости", то "по правилам бухгалтерского учета". Или что-то другое нужно посмотреть?
• Цитата: IrinaTG, а где именно?

  Да, я об этом.
  А сами способы отражения расходов  "лизинговые платежи"  из документа "Поступление в лизинг" сделайте скрин, пожалуйста.
  Мне кажется. у Вас где-то настройки либо недоделаны, либо противоречат друг другу, раз  1с "не видит" затрат.
• Да, возможно, но делала по аналогии с той же амортизацией.
• Добрый день! У вас на нижнем скрине видно, что не выбрана организация для данного способа расходов
• Подразделение у Вас не указано. но и 20 счет Вы не ведете по подразделениям, вроде, тут проблемы быть не должно. У меня лизинговые платежи идут на 25 или 44 и вид расхода "Прочие" в целях учета налога на прибыль. У Вас 20 счет. прямые затраты. Попробуйте поменять вид расхода в "лизинговые платежи"
• IrinaTG, вот из справочника Статьи затрат. У меня лизинговые тоже на Прочие расходы отнесены.
  
  buhgalter34, тоже обращала на это внимание, но у меня ни для одного способа отражения расходов не задана организация. Но сейчас попробую.
  
  buhgalter34, не сработало((
• Цитата: У меня лизинговые тоже на Прочие расходы отнесены.

   Попробуйте еще одну статью затрат "лизинговые платежи" создать, чтобы прямые расходы были, а не прочие (материальные, например). Или на 25/26 счет попробуйте  переделать  отнесение ЛП с существующей уже статьей расходов.
• IrinaTG, создала еще одну статью затрат, отнесла на материальные, расходы не отразились. Потом то же самое проделала с 26 счетом (и на прочие расходы, и на прямые). Не вышло.
• Понятно, ладно, еще подумаю, где проблема может быть. А какая у Вас сумма ЛП и сумма амортизации ежемесячная? Может, 1с начисляет и сторнирует?
• По этому договору: ЛП 95 964-09 руб. с НДС
  Сумма амортизации 41 036-27
  
  Прикладываю справку-расчет по операции. Там видно, что у меня только по БУ амортизация насчитывается. По НУ вообще ничего. Сторно не вижу.
  В ноябре соответственно, вообще пустая справка, потому что амортизация еще и не будет начисляться.
• Аль_Искава,   амортизации и не должно быть в НУ, поскольку Вы -лизингополучатель. У Вас договор 2022г., у меня есть и более ранние. поэтому я про сторно подумала. Тоже не подходит.
  Знаете, я бы попробовала еще один договор ввести и заново поступление сделать, если есть возможность , в копии базы. Вдруг, какой-то сбой в 1с произошел именно тогда. когда Вы договоры вводили.
  Может, еще кто-то откликнется. Я еще раз тоже перечитаю попозже, может, что замечу в Ваших настройках.
• Я знаю, что амортизации в НУ не должно быть, я о ней и не думаю. В НУ должен лизинговый платеж в полной сумме отразиться за вычетом НДС.
  Копии базы у меня нет. Я пробовала все удалять и заводить в хронологическом порядке (авансовый платеж, поступление техники, ЛП, поступление услуг), думала, что не по порядку заводила и поэтому 1с "задумалась", но все равно ничего не выходит.
• И можно еще попросить скрин "Услуги по лизингу",  где ежемесячный платеж проводите?
• IrinaTG, там, где Расчеты "зачет аванса автоматически", пробовала менять на "по документам". Тоже не срослось. Ну это я уже так, на всякий случай.
• Я не вижу проводок, к сожалению, у Вас на 76.07 там разносится платеж?
• Да.
  Дт 76.07.1 Кт 60.01
  Дт 19.04 Кт 60.01
  Дт 76.07.1 Кт 76.07.9
  Дт 60.01 Кт 60.02
• Цитата: Да.Дт 76.07.1 Кт 60.01Дт 19.04 Кт 60.01Дт 76.07.1 Кт 76.07.9Дт 60.01 Кт 60.02

  А где у Вас 76.07.2 счет? Который для учета ЛП? Можно ОСВ по 76.07.  по данному договору еще?
  
  И тоже на всякий случай: договор один и тот же в поступлении в лизинг и в услугах?
• Хм, а где же 76.07.2....
• Аль_Искава,  у Вас вместо него 60 идет. Вы руками меняли? Вообще, ЛП на 76.07.2. , а оплата с 51 на него же идти должна. Я в свое время меняла на 60 счет, чтобы авансы зачитывать красиво, но, насколько помню, у меня с формированием КПокупок не пошло что-то, и я вернула обратно. Попробуйте поменять на 76.07.2. везде, кроме аванса первоначального. У Вас по 76 на конец месяца должна быть сумма остатка по договору лизинга. Вдруг поможет?
• Я руками не меняла. И в настройках задавала верные счета расчетов с контрагентом. Сейчас попробую поменять.
• Аль_Искава,  у меня счет учета расчетов с к/а 76.07.2., счет учета расчетов по авансам 60.02 . Но я его использовала только при зачете аванса. потом все время ставлю "Не зачитывать" и он не используется. Если ставить 76.07.2. и зачитывать аванс, то задвоение пойдет по ОСВ, неудобно смотреть. Это лично мне.
• Цитата: у меня счет учета расчетов с к/а 76.07.2., счет учета расчетов по авансам 60.02

  У меня так же.
  
  В общем, я сейчас вручную поменяла счет 60.01 на счет 76.07.2 и - ура! - у меня отразились расходы, но только в декабре, а в ноябре нет. Вопрос - почему? Я же фактически понесла эти расходы в ноябре....  Может, потому что в ноябре у меня и начисление задолженности произошло, и погашение, и начисление по сумме превысило погашение?
  
  А где Вы ставите "не зачитывать"?
• Аль_Искава,  хорошо, что получилось). В ноябре тоже должно быть. У Вас аванс был в ноябре заплачен и взят в зачет при получении документа по аренде в ноябре 2022? Там должны быть проводки тогда 
  Д 76.07.2. К 60.02
  д 76.07.1. К 76.07.2.
  Д 19.04 К 76.07.2.
  Д 76.07.1. К 76.07.9
  
  А "не зачитывать" я ставлю в ежемесячном документе "услуги лизинга".
• Цитата: А "не зачитывать" я ставлю в ежемесячном документе "услуги лизинга".

  А, поняла.

  Цитата: У Вас аванс был в ноябре заплачен и взят в зачет при получении документа по аренде в ноябре 2022?

  Да, мне счет-фактурой закрыли полностью авансовый платеж.
  Не отразились расходы за ноябрь. Завтра на свежую голову попробую все снова и обязательно отпишусь!
  А пока спасибо Вам огроменное!!!!
• Пожалуйста) Рада была помочь.
• IrinaTG, вы золотой человек! Спасибо Вам огромное за помощь! 
  Сегодня я снова перепроверила все счета учета в документах. Оказывается, изменить проводки вручную мало. В настройках контрагентов я установила флажок "показывать счета" в документах, и оказалось, что во всех документах на списание со счета в оплату ЛП и на поступление услуг лизинга у меня стоит счет 60.01. И даже то, что я вручную поменяла проводки, 1с не приняла за исправление. Теперь у меня все проведено правильно, и ЛП попали в расходы!!
  
  Не устану Вас благодарить, спасибо! 💐💐💐 Счастья Вам и успехов!
• Здравствуйте! Я очень рада, что у Вас все получилось,  и большое Вас спасибо за такие теплые слова! Всего Вам доброго!